关于钟祥市2017年预算调整方案（草案）的报告

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发布时间： 2017-12-18 来源：市财政局作者:市财政局

市七届人大常委会

(6)

第6次会议文件

关于钟祥市2017年预算调整方案（草案）的

报告

——2017年11月28日在市七届人大常委会第六次会议上

市财政局局长　刘涛

主任、各位副主任、各位委员：

今年3月，因2017年市级财政收入计划编制基数与实际完成数差距较大，在提请市人大常委会审查批准市级预算调整方案后，受相关政策规定、预算执行情况等因素影响，市级财政收支又相应发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，我受市人民政府委托，向市七届人大常委会第六次会议作《关于钟祥市2017年预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)收入情况

一般公共预算收入调整的主要原因：一是受结构性减税降费政策及经济下行影响，地方一般公共预算收入减收；二是省新增转贷我市一般债券资金，增加了债务转贷收入；三是上年结转收入年初预算时按预计数编列，在决算时发生了一些增减变化；四是上级财政对我市的转移支付补助年初预算时按提前通知数编列，在预算执行中发生了一些增减变化；五是落实市委、市政府重大决策部署，调入预算稳定调节基金安排部分重要支出。

一般公共预算总收入由671255万元调整为841109万元，调增169854万元。调整的主要项目是：

1、地方一般公共预算收入计划由224000万元调整为205680万元，调减18320万元，其中：

(1)税收收入由140730万元调整为128930万元，调减11800万元；

(2)非税收入由83270万元调整为76750万元，调减6520万元。

2、上级补助收入由428546万元调整为577151万元，调增148605万元，其中：

(1)返还性收入由12788万元调整为14252万元，调增1464万元，主要是增值税“五五分享”税收返还收入调增；

(2)一般性转移支付收入由275758万元调整为289271万元，调增13513万元，主要是上级财政进一步加大对我市的补助力度；

(3)专项转移支付收入由140000万元调整为273628万元，调增133628万元，主要是上级新增棚改基础设施建设资金119354万元。

3、地方政府一般债券转贷收入调增31991万元，主要是2017年省转贷我市新增债券12900万元、置换债券19091万元。

4、上年结转收入由18709万元调整为16693万元，调减2016万元，主要是按规定用结余资金补充预算稳定调节基金。

　　5、调入预算稳定调节基金9594万元，主要统筹用于机关事业单位退休人员养老金发放缺口。

(二)支出情况

一般公共预算总支出由671223万元调整为841109万元，调增169886万元。

1、一般公共预算支出由477922万元调整为789590万元，调增311668万元。调整的主要原因：一是按照规定将专项转移支付单列支出并入一般公共预算支出；二是安排使用新增转贷债券资金，相应增列相关科目支出；三是安排使用调入预算稳定调节基金，相应增列相关科目支出；四是安排使用新增上年结转收入及本年补助收入，相应增列相关科目支出；五是调减收入计划，相应调减相关科目支出。

调整的主要项目是：

(1)一般公共服务支出由67760万元调整为71170万元，调增3410万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出；

(2)国防与公共安全支出由18656万元调整为19056万元，调增400万元，主要是预算执行中增加社会治安视频监控系统建设支出；

(3)教育支出由89000万元调整为96786万元，调增7786万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出；

(4)科学技术支出由16092万元调整为19526万元，调增3434万元，主要是预算执行中增加涉企奖励兑现支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(5)文化体育与传媒支出由7108万元调整为10643万元，调增3535万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出；

　　(6)社会保障和就业支出由81915万元调整为123180万元，调增41265万元，主要是预算执行中增加机关事业单位离退休人员养老金、义务兵家庭优待金、离休干部医疗费、下岗转业志愿兵社保补贴资金等政策性提标支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(7)医疗卫生与计划生育支出由57580万元调整为70580万元，调增13000万元，主要是预算执行中增加城乡居民医保财政补助、H7N9禽流感疫情防控、取消收费补贴、村卫生室建设等支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(8)节能环保支出由5856万元调整为22383万元，调增16527万元，主要是预算执行中增加禁养区畜禽规模养殖场关闭补偿、天门河流域治理、垃圾处理场建设尾款、秸秆禁烧、“客店模式”推广等支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(9)城乡社区支出由28950万元调整为40093万元，调增11143万元，主要是预算执行中增加县域经济环境整治、环卫作业设备采购等支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(10)农林水支出由32438万元调整为96964万元，调增64526万元，主要是预算执行中增加防汛抗灾、水利“补短板”建设等支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(11)交通运输支出由16739万元调整为38283万元，调增21544万元，主要是预算执行中增加村级公路建设、公交运行补贴等支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(12)资源勘探信息等支出由10072万元调整为17480万元，调增7408万元，主要是预算执行中增加涉企奖励兑现支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(13)商业服务业等支出由1623万元调整为2623万元，调增1000万元，主要是预算执行中增加阿里巴巴农村淘宝项目支出，调增专项转移支付资金安排的支出；

(14)国土海洋气象等支出由6616万元调整为12998万元，调增6382万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出；

(15)住房保障支出由15238万元调整为124446万元，调增109208万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出；

(16)粮油物资储备支出由13779万元调整为14779万元，调增1000万元，主要是预算执行中增加粮食政策性挂账利息支出；

(17)其他支出调增100万元，主要是调增专项转移支付资金安排的支出。

2、专项转移支付支出调减158709万元，反映至一般公共预算相关科目支出。

3、地方政府一般债务还本支出调增19091万元，主要是根据上级文件要求置换本级到期存量债务本金支出。

4、转移性支出由34592万元调整为32428万元，调减2164万元。主要是收入计划调减，相应减少体制上解支出2364万元，另法院、检察院支出基数上划调增200万元。

(三)平衡情况

收入总计841109万元，其中：本级一般公共预算收入205680万元、上级补助收入577151万元、地方政府一般债券转贷收入31991万元、上年结转收入16693万元、调入预算稳定调节基金9594万元。支出总计841109万元，其中：一般公共预算支出789590万元、地方政府一般债券还本支出19091万元、上解上级支出32428万元。收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

　　政府性基金预算收入和支出调整的主要原因：一是细化政府性基金收支分类，将本级政府性基金收支预算中的其他政府性基金收支按类调整为明细收支；二是全市重点项目建设拉动土地市场交易，国有土地使用权出让收入超预期；三是省新增转贷我市专项债券资金，相应增列相关支出；四是上年结转收入年初预算时按预计数编列，决算办理完毕后，需要根据实际情况进行调整；五是按照规定将专项转移支付单列支出，按支出功能分类科目并入政府性基金预算支出。